第一部分 2021年部門預(yù)算說明

第二部分 2021年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

20、省級專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

21、省級專項(xiàng)資金績效目標(biāo)表

22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

23、部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分 2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

湖南省應(yīng)急管理廳(以下簡稱省應(yīng)急廳)是省政府組成部門,為正廳級,加掛省防汛抗旱指揮部辦公室牌子。省應(yīng)急廳貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于應(yīng)急工作的方針政策和決策部署,全面落實(shí)省委關(guān)于應(yīng)急工作的部署要求,在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對應(yīng)急工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

(1) 負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作,指導(dǎo)全省各地區(qū)各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)(含煤礦)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

(2) 貫徹實(shí)施相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn),組織編制全省應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃,組織起草相關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案,組織擬訂相關(guān)政策、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。

(3) 指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè),建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度,組織編制湖南省總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案,綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案街接工作,組織開展預(yù)案演練,推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

(4) 牽頭推進(jìn)全省統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)建設(shè),負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度,健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制,依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

(5) 組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援,承擔(dān)省應(yīng)對重大災(zāi)害指揮部工作,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議,協(xié)助省委、省政府指定的負(fù)責(zé)同志組織重大及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

(6) 統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍,建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制,推進(jìn)指揮平臺對接,負(fù)責(zé)做好解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援相關(guān)銜接工作。

(7) 統(tǒng)籌全省應(yīng)急救援力量建設(shè),負(fù)責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè),依權(quán)限做好駐湘國家綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)的相關(guān)工作,指導(dǎo)地方及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。

(8) 負(fù)責(zé)全省消防管理有關(guān)工作,指導(dǎo)地方消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

(9)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全省森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作,負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作,指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評估工作。

(10) 組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作,組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作,按權(quán)限管理、分配中央下達(dá)和省級救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

(11) 依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查省政府有關(guān)部門和各市州政府安全生產(chǎn)工作,組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

(12) 按照分級、屬地原則,依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)省屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

(13) 負(fù)責(zé)全省煤礦安全生產(chǎn)地方監(jiān)管和煤礦安全基礎(chǔ)管理監(jiān)督指導(dǎo)工作。

(14) 依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理,監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

(15) 開展應(yīng)急管理對外交流與合作,組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對外救援工作。

(16) 制定全省應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施,會同省糧食和儲備局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)控制度,在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

(17) 負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作,組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

(18) 承擔(dān)省防汛抗旱指揮部日常工作,協(xié)調(diào)省防汛抗旱指揮部成員單位的相關(guān)工作,組織執(zhí)行國家防汛抗旱總指揮部、相關(guān)流域防汛抗旱指揮機(jī)構(gòu)和省防汛抗旱指揮部的指示、命令。

(19) 完成省委、省政府交辦的其他任務(wù)。

(20) 職能轉(zhuǎn)變。省應(yīng)急廳應(yīng)加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌全省應(yīng)急能力建設(shè),構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系,推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)?、反?yīng)靈敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結(jié)合的中國特色應(yīng)急管理體制。一是堅(jiān)持以防為主、防抗救結(jié)合,堅(jiān)持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一,努力實(shí)現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變,從應(yīng)對單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變,從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變,提高全省應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力,防范化解重特大安全風(fēng)險(xiǎn)。二是堅(jiān)持以人為本,把確保人民群眾生命安全放在首位,確保受災(zāi)群眾基本生活,加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案演練,增強(qiáng)全民防災(zāi)減災(zāi)意識,提升公眾知識普及和自救互救技能,切實(shí)減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念,堅(jiān)持生命至上、安全第一,完善安全生產(chǎn)責(zé)任制,堅(jiān)決遏制重特大安全事故。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

省應(yīng)急廳內(nèi)設(shè)辦公室(黨委辦公室)、應(yīng)急指揮中心、人事處（黨委組織部）、宣傳教育處(黨委宣傳部)、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和綜合減災(zāi)處、救援協(xié)調(diào)和預(yù)案管理處、火災(zāi)防治管理處、防汛抗旱處、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援處、煤礦安全監(jiān)督管理處、煤礦安全基礎(chǔ)管理處、非煤礦山和工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理處、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理處、煙花爆竹安全監(jiān)督管理處、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)處、救災(zāi)和物資保障處、政策法規(guī)處、規(guī)劃財(cái)務(wù)處、調(diào)查評估和統(tǒng)計(jì)處、科技和信息化處、機(jī)關(guān)黨委、政治部。

省應(yīng)急廳機(jī)關(guān)行政編制132名,事業(yè)及參公編制480人，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)全額撥款事業(yè)編制10名。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：

1、湖南省應(yīng)急管理廳部門本級

2、湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院

3、湖南省安全技術(shù)中心

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算33277.66萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款14693.48萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入4632.2萬元，上級財(cái)政補(bǔ)助收入1276萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入4167.88萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8508.1萬元。收入較去年增加13629.58萬元，主要是增人增支、學(xué)校學(xué)費(fèi)等收入增加、按2021年省級部門預(yù)算編制要求把其他收入納入部門預(yù)算和結(jié)余資金直接編入部門預(yù)算所致。

（二）支出預(yù)算：2021年本部門支出預(yù)算33277.66萬元，其中，教育支出14853.69萬元，科學(xué)和技術(shù)支出2.6萬元，社會保障和就業(yè)支出1138.49萬元, 衛(wèi)生健康支出455.5萬元，住房保障支出874.4萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出15952.98萬元。支出較去年增加13629.58萬元，主要是增人增支、學(xué)校學(xué)費(fèi)等收入增加、按2021年省級部門預(yù)算編制要求把其他收入納入部門預(yù)算和結(jié)余資金直接編入部門預(yù)算所致。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算24463.08萬元，其中，教育支出6547.59萬元，占26.77%；科學(xué)技術(shù)支出2.6萬元，占0.01%；社會保障和就業(yè)支出支出900.56萬元，占3.68%；衛(wèi)生健康支出455.5萬元，占1.86%；住房保障支出671.73萬元，占2.75%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出15885.1萬元，占64.93%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)11595.71萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2021年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算12867.37萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：教育支出2606.1萬元，主要用于“雙一流”建設(shè)專項(xiàng)、教育綜合發(fā)展專項(xiàng)資金、高職生均撥款資金、2020年企業(yè)口有關(guān)資金、高校“十三五”基建補(bǔ)助等方面；科學(xué)技術(shù)支出2.6萬元，主要用于省社科基金課題經(jīng)費(fèi)等方面；社會保障和就業(yè)支出13.5萬元，主要用于就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等方面；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10245.17萬元，主要用于2020年安全生產(chǎn)預(yù)防及應(yīng)急專項(xiàng)資金、救災(zāi)物資購置、2020年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金（森林草原航空消防補(bǔ)助資金）、湖南省應(yīng)急指揮中心融合升級改造建設(shè)項(xiàng)目、航空護(hù)林工作經(jīng)費(fèi)、應(yīng)急培訓(xùn)專項(xiàng)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年本部門機(jī)關(guān)本級、湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院、湖南省安全技術(shù)中心等3家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2053.45萬元，比上年預(yù)算（取數(shù)更正）增加99.02萬元，主要是將增加4臺指揮車的開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2021年本部門機(jī)關(guān)本級、湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院、湖南省安全技術(shù)中心等3家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為205萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)48萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)137萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)137萬元），因公出國（境）費(fèi)20萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少40萬元，主要是繼續(xù)堅(jiān)決貫徹落實(shí)過“緊日子”要求，努力壓減“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出。

（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費(fèi)預(yù)算32萬元，擬召開全省性、部門性兩類會議，人數(shù)1290人，內(nèi)容為省安委會等5個(gè)議事機(jī)構(gòu)全體成員會議、全省安全生產(chǎn)電視電話會議、全省應(yīng)急管理工作會議、全省安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動會議等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算20萬元，擬開展黨務(wù)培訓(xùn)，人數(shù) 200 人左右，內(nèi)容為按照政治建廳要求，圍繞加強(qiáng)支部五化建設(shè)等開展培訓(xùn)；擬舉辦  0 等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算 0萬元。

（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預(yù)算總額   2474萬元，其中，貨物類采購預(yù)算1303萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算1171萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車25輛，其中，機(jī)要通信用車3輛，應(yīng)急保障用車6輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車9輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備8臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為33277.66萬元，其中，基本支出15678.2萬元，項(xiàng)目支出17599.46萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2021年部門預(yù)算表

（點(diǎn)擊查看預(yù)算表：http://45dwz.com/Hqho9）

內(nèi)容來源：湖南省應(yīng)急管理廳

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