天津市消防救援總隊(duì)部門2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、部門主要職責(zé)

天津市消防救援總隊(duì)主要承擔(dān)全市范圍內(nèi)各項(xiàng)防、滅火、搶險(xiǎn)救援任務(wù)，同時(shí)，還承擔(dān)以搶救人員生命為主的危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏、道路交通事故、地震及其次生災(zāi)害、建筑坍塌、重大安全生產(chǎn)事故、空難、爆炸及恐怖事件和群眾遇險(xiǎn)事件的救援工作，并處置水旱災(zāi)害、氣象災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害、森林、草原火災(zāi)等自然災(zāi)害，礦山、水上事故，重大環(huán)境污染、核與輻射事故和突發(fā)公共衛(wèi)生事件。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

天津市消防救援總隊(duì)部門內(nèi)設(shè)16個(gè)職能處室。

三、部門預(yù)算草案編制情況

（一）部門收入預(yù)算情況說(shuō)明

部門收入預(yù)算41915.2萬(wàn)元，與2019年預(yù)算相比減少10268.5萬(wàn)元。其中，本年收入合計(jì)41915.2萬(wàn)元，與2019年預(yù)算相比減少

10268.5萬(wàn)元，包括財(cái)政撥款預(yù)算收入41915.2萬(wàn)元、非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入0萬(wàn)元、事業(yè)預(yù)算收入0萬(wàn)元、經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入0萬(wàn)元、附屬單位上繳預(yù)算收入0萬(wàn)元、投資預(yù)算收益0萬(wàn)元、其他預(yù)算收入0萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

（二）部門支出預(yù)算情況說(shuō)明

部門支出預(yù)算41915.2萬(wàn)元，與2019年預(yù)算相比減少10268.5萬(wàn)元，其中：

衛(wèi)生健康支出科目支出600萬(wàn)元，主要用于總隊(duì)8.12傷員醫(yī)藥費(fèi)支出；

消防應(yīng)急救援科目支出41002.6萬(wàn)元，主要用于購(gòu)置特種消防車輛、新建隊(duì)消防裝備及應(yīng)急裝備購(gòu)置、燃修耗材及招錄政府專職消防員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；

債務(wù)付息科目支出312.6萬(wàn)元，主要用于支付使用政府發(fā)行債券資金安排總隊(duì)訓(xùn)練基地訓(xùn)練設(shè)施項(xiàng)目的利息。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門2020年安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算5212萬(wàn)元，包括其他商品和服務(wù)支出5212萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況

本部門2020年安排政府采購(gòu)預(yù)算18769萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出18769萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要項(xiàng)目是：消防應(yīng)急救援裝備購(gòu)置項(xiàng)目11069萬(wàn)元，購(gòu)置消防裝備及耗材經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目7700萬(wàn)元.

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年7月底，本部門共有車輛366輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車366輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備58臺(tái)（套）。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年，本部門實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目8個(gè)，涉及預(yù)算金額36390.6萬(wàn)元。

（五）專業(yè)性名詞解釋

1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃。

（六）關(guān)于空表的說(shuō)明

1. 本部門2020年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

2. 本部門2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表為空表。

天津市應(yīng)急管理局2021年一般公共預(yù)算“三公” 經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排15.5萬(wàn)元，與2020年預(yù)算相比減少16.7萬(wàn)元。具體情況：

一、2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，與2020年預(yù)算相比增加減少4萬(wàn)元，主要原因是按照相關(guān)要求，減少因公出國(guó)頻次。

二、2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算10萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10萬(wàn)元，與2020年預(yù)算相比增加減少10.2萬(wàn)元，主要原因是按照相關(guān)要求，降低公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用。

三、2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3.5萬(wàn)元，與2020年預(yù)算相比減少2.5萬(wàn)元，主要原因是按照相關(guān)要求，降低公務(wù)接待費(fèi)用。

附件1：天津市應(yīng)急管理局2021年項(xiàng)目支出表

附件2：天津市應(yīng)急管理局2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

附件3：天津市應(yīng)急管理局2021年政府性基金預(yù)算支出情況表

附件4：天津市應(yīng)急管理局2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表

附件5：天津市應(yīng)急管理局2021年一般公共預(yù)算支出情況表

附件6：天津市應(yīng)急管理局2021年財(cái)政撥款收支總體情況表

附件7：天津市應(yīng)急管理局2021年部門支出總體情況表

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